Antrag S/2012-055

Posted 12. Mai 2014 - 15:43 by Johannes Krabisch
Antragsnummer: 
S/2012-055
Antragstyp: 
normaler Antrag
AntragsstellerIn: 
Matthias Zagermann
Referat/Organisation: 
GB Inneres
Antragstitel: 
1. Nachtragshaushalt 2012/2013
Antrag: 
1. Nachtragsplan für das Wirtschaftsjahr 2012-13 Stand: 12.05.2014      
               
Ausgaben      
Konto Kontobezeichnung Veränderung zum HH 12/13 1. Nachtrag HH 12/13 HH 12/13 Stand 25.09.2012 Auslastung offene Anträge (gebundene Mittel)
311 Computer und Ähnliches 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
420 Büroeinrichtung 1.700,00 € 2.700,00 € 1.000,00 € 2.174,00 € 217,40% 0,00 €
480 Geringwertige Güter 0,00 € 750,00 € 750,00 € 146,98 € 19,60% 0,00 €
4100 Löhne und Gehälter 0,00 € 68.000,00 € 68.000,00 € 31.188,48 € 45,87% 0,00 €
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 0,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 6.419,30 € 45,85% 0,00 €
4169 Aufwandsentschädigung allg. 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 1.786,00 € 25,51% 0,00 €
4170 Aufwandsentschädigung GB Inneres 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 1.809,00 € 22,61% 0,00 €
4171 Aufwandsentschädigung GB Öffentlichkeitsarbeit 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 1.056,00 € 13,20% 0,00 €
4172 Aufwandsentschädigung GB Soziales 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 1.416,00 € 17,70% 0,00 €
7173 Aufwandsentschädigung GB Lehre und Studium 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 2.343,00 € 31,24% 0,00 €
4174 Aufwandsentschädigung GB Hochschulpolitik 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 3.633,00 € 45,41% 0,00 €
4260 Instandhaltung 0,00 € 500,00 € 500,00 € 28,82 € 5,76% 0,00 €
4360 Versicherung 0,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 202,86 € 9,66% 0,00 €
4380 Beiträge 0,00 € 500,00 € 500,00 € 57,56 € 11,51% 0,00 €
4385 Beitrag KSS -2.497,50 € 8.502,50 € 11.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4530 Betriebskosten Notstromaggregat 0,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4601 Transportkosten 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4650 Bewirtung 0,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.097,05 € 68,57% 0,00 €
4660 Reisekosten 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.100,50 € 36,68% 700,00 €
4700 Aufwand für studentische Projekte 0,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 6.447,77 € 23,45% 700,00 €
4701 Sportreferat 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 2.328,00 € 38,80% 200,00 €
4702 Demonstrationen 4.500,00 € 17.000,00 € 12.500,00 € 8.674,34 € 69,39% 8.000,00 €
4705 Wahlen 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4706 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4709 Referat Kultur 0,00 € 500,00 € 500,00 € 79,81 € 15,96% 0,00 €
4710 Bildung/Hochschulpolitik 0,00 € 6.718,00 € 6.718,00 € 2.767,77 € 41,20% 1.800,00 €
4711 Arbeitsgemeinschaften 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 817,01 € 27,23% 300,00 €
4714 Soziales 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 163,69 € 16,37% 0,00 €
4715 Soziales-Härtefälle 0,00 € 5.992,00 € 5.992,00 € 1.797,60 € 30,00% 0,00 €
4750 TUUWI 0,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 1.448,33 € 42,60% 0,00 €
4790 spiritus rector 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4800 Fachschaftsbeiträge 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4804 Sonderzuwendungen Fachschaften -2.800,00 € 3.200,00 € 6.000,00 € 1.833,96 € 30,57% 1.300,00 €
4900 sonstige Aufwendungen 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4910 Porto 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4920 Telefon 0,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €
4930 Bürobedarf 0,00 € 800,00 € 800,00 € 326,69 € 40,84% 0,00 €
4940 Zeitschriften / Bücher 0,00 € 200,00 € 200,00 € 155,95 € 77,98% 0,00 €
4950 Rechts-/ Beratungskosten 25.000,00 € 31.000,00 € 6.000,00 € 2.012,65 € 33,54% 0,00 €
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 0,00 € 150,00 € 150,00 € 30,00 € 20,00% 0,00 €
  Gesamt 25.902,50 € 356.562,50€ 330.660,00€ 83.342,12€ 25,20% 13.000,00 €
               
               
Erlöse      
Konto Kontobezeichnung   1. Nachtrag HH 12/13 HH 12/13 Stand 25.09.2012 Auslastung  
2707 sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge   700,00 € 700,00 € 544,45 € 77,78%  
2708 Nutzungsentgelt aus dem Materialverleih   600,00 € 600,00 € 611,38 € 101,90%  
8044 sonstiger Verkauf   100,00 € 100,00 € 15,25 € 15,25%  
8051 Bewirtung   750,00 € 750,00 € 197,00 € 26,27%  
8053 spiritus rector   2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00%  
8610 DJH-Ausweise   10,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00%  
8625 Semesterbeiträge   322.000,00 € 322.000,00 € 277.260,40 € 86,11%  
8650 Zinsen Sparkassenbuch   1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00%  
8655 Zinsen Börsenkonto   1.000,00 € 1.000,00 € 432,84 € 43,28%  
8660 ISIC-Ausweise   2.000,00 € 2.000,00 € 822,00 € 41,10%  
  Entnahme aus Rücklagen   25.902,50 € 0,00 € 0,00 € 100,00%  
  Gesamt   356.562,50€ 330.660,00€ 279.883,32€ 84,64%  

 

Beschlussdatum: 
25. Oktober 2012
Status: 
angenommen